안녕하십니까? 주민생활국장 서경란입니다.
존경하는 행정복지위원회 고선재 위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2021회계연도 주민생활국 소관 결산 승인안에 대하여 설명드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저, 2021회계연도 일반회계 세입 결산 승인안에 대하여 설명드리겠습니다.
2021회계연도 주민생활국 세입 결산액은 보조금 2686억 9812만 7000원, 조정교부금 3억 3679만 9000원, 세외수입 142억 9079만 2000원, 보전수입 및 내부거래 23억 9442만 2000원을 합하여 총 2857억 2112만 5000원입니다.
그중 세외수입에 대하여 말씀드리면, 예산현액은 164억 2651만 8000원, 징수결정액은 144억 2479만 3000원이고, 수납액은 142억 9079만 2000원이며, 미수납액은 1억 3400만 1000원으로 징수율은 99.1%입니다.
다음으로 일반회계 세출 결산 승인안에 대하여 설명드리겠습니다.
2021회계연도 주민생활국 소관 세출 결산액은 세출예산 현액 4458억 1604만 5000원 중 지출액은 3932억 7937만 3000원이고, 다음연도 이월액은 194억 1303만 9000원이며, 집행잔액은 331억 2363만 2000원으로 집행률은 92.6%입니다.
다음은 2021회계연도로 이월된 사업비 내역입니다.
명시이월 사업비는 코로나 상생국민지원금 지원사업비 76억 3529만 9000원, 국·공립어린이집 확충 민간위탁사업비 7100만원, 서초아이돌보미 손주돌보미 전산개발비 4000만원, 서초형 복합복지타운조성 연구용역비 및 시설비 22억 4120만원, 사고이월 사업비는 어린이집 그린리모델링 시설비 5억 6828만 3000원, 국공립어린이집 확충 시설비 5873만 1000원, 청소차고지 및 차량관리 자산 및 물품취득비 5016만 7000원, 계속비 이월 사업비는 우면주민편익시설 건립 계속비 87억 4839만 7000원으로 총 194억 1303만 9000원입니다.
다음, 예비비 지출 내역으로는 코로나 관련 생활지원비 지원 사회보장적 수혜금 8억 5942만 1000원, 코로나 상생국민지원금 지원사업 32억 8627만 8000원으로 총 41억 4569만 9000원을 예비비로 지출하였습니다.
다음은 부서별 일반회계 세출예산 집행현황을 말씀드리겠습니다.
복지정책과 소관 예산 집행내역은 예산현액 748억 8394만 3000원 중 지출액은 646억 2387만 3000원이고, 이월액은 76억 3525만 9000원이며, 집행잔액은 26억 2481만 1000원으로 집행률은 96.5%입니다.
사회복지과 소관 예산 집행내역은 예산현액 670억 266만 3000원 중 지출액은 633억 2702만 1000원이고, 집행잔액은 36억 7564만 2000원으로 집행률은 94.6%입니다.
여성보육과 소관 예산 집행내역은 예산현액 1568억 1447만 7000원 중 지출액은 1428억 8826만 7000원이고, 이월액은 7억 3801만 4000원이며, 집행잔액은 131억 8819만 6000원으로 집행률은 91.6%입니다.
어르신행복과 소관 예산 집행내역은 예산현액 920억 3397만원 중 지출액은 728억 9665만 3000원이고, 이월액은 109억 8959만 7000원이며, 집행잔액은 81억 4772만원으로 집행률은 91.2%입니다.
청소행정과 소관 예산 집행내역은 예산현액 550억 8099만 2000원 중 지출액은 495억 4355만 9000원이고, 이월액은 5016만 9000원이며, 집행잔액은 54억 8726만 3000원으로 집행률은 90.2%입니다.
이상으로 주민생활국 소관 일반회계 세입·세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 마치고, 특별회계와 기금에 대하여 설명드리겠습니다.
의료급여기금특별회계는 세입예산 현액이 4억 4844만 6000원이며, 4억 3316만 6000원을 징수 결정하여 4억 3316만 6000원을 수납하였습니다. 세출예산 현액은 4억 4844만 6000원이며, 3억 8912만 6000원을 지출하고, 집행잔액은 5932만원입니다.
주민생활국 소관 기금으로는 사회복지기금 사회복지진흥계정, 사회복지기금 장애인복지계정, 사회복지기금 자활계정, 사회복지기금 노인복지계정, 보육기금, 양성평등기금, 재활용품판매대금 관리기금, 환경미화원 자녀학자금 대여기금, 폐기물처리시설 설치기금으로 9개의 기금이 있으며, 2020년도 말 현재액 405억 1661만 1000원에서 2021년도에 43억 9399만 1000원을 조성하고 58억 650만 4000원을 사용함으로써 2021년도 말 현재액은 391억 409만 8000원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2021회계연도 결산 승인안에 대한 제안설명을 드렸으며, 구체적인 사항은 2021회계연도 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
앞으로도 위원님들의 의견과 2021회계연도 결산검사 의견서의 내용을 구정에 적극 반영하여 합리적인 재정 운영이 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.