안녕하십니까? 문화행정국장 박재원입니다.
존경하는 행정복지위원회 이현숙 위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2022년도 일반회계 및 기금 세입·세출예산안에 대하여 제안설명 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 2022년도 문화행정국 소관 일반회계 세입·세출예산안 규모에 대해서 보고 드리겠습니다. 세입예산 규모는 68억 6693만원으로 2021년도 당초예산 87억 3949만 7000원 대비 21.4% 감소하였고 세출예산 규모는 1928억 8464만 1000원으로 2021년도 당초예산 1914억 7305만 9000원 대비 0.7% 증가하였습니다.
이어서 2022년도 문화행정국 소관 기금 예산안에 대하여 보고드리도록 하겠습니다.
문화예술진흥기금 등 2개 기금이 있으며, 2022년도 말 조성액은 62억 4027만 5000원으로 2021년도 말 조성액 53억 7587만 4000원 대비 16.1% 증가하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 소관 과별로 보고드리도록 하겠습니다.
행정지원과 세입예산은 10억 9246만 2000원으로 구청사 임대료 2억 657만 9000원, 구청사 주차장 사용료수입 1억 7545만원, 횡성 및 태안 서초휴양소 이용료 수입 3억 2247만 4000원, 그 외 수입 3억 4595만 9000원, 국고 및 시비보조금 4200만원입니다.
문화관광과 세입예산은 7억 6719만 2000원으로 심산기념문화센터 임대료 수입 1406만 7000원, 공연관람료 수입 1729만 5000원, 심산기념문화센터 및 서초문화예술회관 운영수입 등 4억 7122만 2000원, 과징금 및 과태료 기타수입 4335만 8000원, 국고 및 시비보조금 2억 2125만원입니다.
다음 자치행정과 세입예산은 17억 6747만 8000원으로 공공청사 임대수입 및 사용료 수입 4442만 8000원, 동주민센터 등 증지수입 14억 9688만원, 구유재산 변상금 및 과태료 기타수입 5635만 2000원, 국고 및 시비보조금 1억 6981만 8000원입니다.
다음 교육체육과 세입예산은 20억 9876만 8000원으로 반포종합운동장 등 사용료 수입 1억 3560만원, 평생학습관 강좌수강료 수입 4350만원, 국고 및 시비보조금 19억 1966만 8000원입니다.
오-케이민원센터 세입예산은 11억 4103만원으로 무인자동칼라사진기 운영수입 3456만원, 증지수입 및 기타수수료 등 8억 8188만 4000원, 과태료 및 기타수입 1383만원, 국고보조금 2억 1075만 6000원입니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
세출예산을 부서별 주요 사업별로 보면 행정지원과는 1253억 3240만원으로 2021년도 당초예산 1231억 5451만 7000원 대비 1.8% 증가하였고 주요내용으로는 쾌적한 구청사 운영 31억 9784만 2000원, 조직관리 및 직원 사기진작 12억 8580만 1000원, 맞춤형 복지제도 운영 59억 2570만원, 시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개 3억 9930만원, 횡성·서초휴양소 운영 6억 310만원, 태안 서초휴양소 운영 활성화 10억 7243만원 등입니다.
문화관광과는 179억 8969만원으로 2021년도 당초예산 235억 245만 7000원 대비 23.5% 감소하였으며, 서초문화재단 운영지원 33억 351만원, 서초문화원 운영지원 11억 6913만원, 심산기념사업회 운영 2억 6960만원, 서초문화예술회관 운영 4억 3392만원, 도서관 운영 69억 6475만원, 서초스마트도서관 운영 2억 5009만원, 서초관광정보센터 운영 1억 1976만원 등입니다.
자치행정과는 156억 3849만원으로 2021년도 당초예산 128억 58만원 대비 22.2% 증가하였고 주요내용으로는 동행정 운영 46억 8671만원, 통·반장 운영 23억 6936만원, 동청사 운영 19억 8593만원, 서초3동 복합청사 건립 13억 350만원, 자치회관 운영 1억 4090만원, 서초구 자원봉사센터 운영 활성화 6억 8384만원, 제8회 전국동시지방선거 선거관리경비 21억 6086만원 등입니다.
교육체육과는 326억 8954만원으로 2021년도 당초예산 303억 3072만원 대비 7.8% 증가하였으며, 주요내용은 권역별 교육지원센터 운영 9억 9200만원, 초·중등 교육경비보조금 지원사업 60억원, 학교급식 지원 83억 7018만원, 서초구 평생학습관 운영 2억 2230만원, 공공체육시설 유지관리 운영 16억 2331만원, 반포종합운동장 복합체육시설 건립 89억 7500만원, 동호인 생활체육 활성화 7억 8367만원 등입니다.
마지막으로 오-케이민원센터는 12억 3451만원으로 2021년도 당초예산 16억 8477만원 대비 26.7% 감소하였고 주요내용은 민원관련 편의제공 9억 2952만원 등입니다.
다음은 2022년도 문화행정국 기금운용계획안에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 문화관광과 소관 문화예술진흥기금은 문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 도약을 위해 적립 및 관리되고 있으며, 2021년도 말 기금조성 예정액은 49억 6563만 5000원, 2022년도 말 기금조성 예정액은 55억 9920만 2000원으로 기금 수입계획은 38억 6600만 6000원으로 전입금과 이자수입이며, 기금 지출계획은 32억 3243만 9000원으로 서초금요음악회 및 음악문화지구 활성화 비용 등입니다.
마지막으로 교육체육과 소관 체육시설수익적립기금은 체육시설의 재건립 관리운영에 필요한 소요경비 충당을 위해 적립 및 관리되고 있으며, 2021년도 말 기금조성 예정액은 4억 1023만 9000원으로 2022년도 말 기금조성 예정액은 6억 4107만 3000원으로 기금 수입계획은 6억 613만 4000원으로 운영수익금과 이자수입이며, 기금 지출계획은 3억 7530만원으로 공공체육시설 개보수 비용 등입니다.
이상으로 2022년도 문화행정국 소관 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
저희 문화행정국에서는 구민이 주인이 되는 소통을 통한 공감행정으로 품격있고 활력 넘치는 문화·교육도시를 구현하고 다양한 체육 인프라를 통한 건강한 도시환경을 조성하는데 역점을 두고 예산을 편성하였습니다.
존경하는 행정복지위원회 이현숙 위원장님과 여러 위원님들의 각별한 이해와 협조로 2022년도 문화행정국의 원활한 업무추진을 위하여 제출한 예산안과 기금운용계획안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시 서초구 2022년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
ㅇ서울특별시 서초구 2022년도 기금운용계획안
(부록에 실음)