안녕하십니까? 주민생활국장 최재숙입니다.
존경하는 행정복지위원회 이현숙 위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2020회계연도 주민생활국 소관 결산 승인안에 대하여 제안설명 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 2020회계연도 일반회계 세입결산 승인안에 대하여 설명드리겠습니다.
2020회계연도 주민생활국 세입 결산액은 보조금 1735억 7118만 5000원, 조정교부금 24억 8685만 6000원, 세외수입 337억 6638만원을 합하여 총 2098억 2442만 1000원입니다.
그중 세외수입에 대해 말씀드리면 예산현액은 175억 5526만원, 징수결정액은 161억 5988만 3000원이고 수납액은 159억 2616만 6000원이며, 미수납액은 2억 3371만 7000원으로 징수율은 98.6%입니다.
다음으로 일반회계 세출결산 승인안에 대하여 설명드리겠습니다.
2020회계연도 주민생활국 소관 세출 결산액은 세출예산 현액 3973억 8253만 5000원 중 지출액은 3577억 514만 1000원이고 다음연도 이월액은 64억 6131만 1000원이며, 집행잔액은 332억 4608만 1000원으로 집행률은 91.6%입니다.
다음은 2020회계연도로 이월된 사업비 내역입니다.
명시이월 사업비는 발달장애인 평생교육센터 공사비 2억원이며, 사고이월 사업비는 서리풀샘 사업 민간위탁금 2075만 2000원, 국공립어린이집 확충 시설비 9750만원, 국공립어린이집 확충 민간위탁사업비 4억 200만원, 방배권역 여성·가족시설 신축 시설비 27억 5166만 2000원, 방배권역 여성·가족시설 신축 감리비 7000만원, 방배권역 여성·가족시설 신축 시설부대비 1900만원, 아동양육 한시지원(특별돌봄쿠폰) 사업 3억 780만 4000원, 어르신문화여가 복합시설운영지원 시설비 5억 2189만 6000원, 서초형 복합복지타운조성 연구용역비 4억 1779만 8000원, 청소종합시설 유지 및 관리시설비 13억 7600만원으로 총 59억 8441만 2000원입니다.
다음 예비비 지출 내역으로는 재해구호 지원 민간인재해 및 복구활동보상금 1억 3200만원, 장애인연금 사회보장수혜금 894만 1000원, 청소종합시설 유지 및 관리 시설비 4800만원, 매립지반입금지폐기물처리 민간위탁금 3억 337만 6000원, 청소차고지 및 차량관리 공공운영비 1억 2000만원, 가로청소 및 뒷골목 청소 지원 자산 및 물품취득비 9000만원, 총 7억 231만 7000원을 예비비로 지출하였습니다.
다음은 부서별 일반회계 세출예산 집행현황을 말씀드리겠습니다.
복지정책과 소관 예산 집행내역은 예산현액 353억 802만 7000원 중 지출액은 309억 4734만원이고, 이월액은 2075만 2000원이며, 집행잔액은 43억 6993만 7000원으로 집행률은 87.3%입니다.
사회복지과 소관 예산 집행내역은 예산현액 579억 1345만 3000원 중 지출액은 549억 7018만 9000원이고, 이월액은 2억원이며, 집행잔액은 27억 3326만 3000원으로 집행률은 95.3%입니다.
여성보육과 소관 예산 집행내역은 예산현액 1688억 430만원 중 지출액은 1514억 4504만 9000원이고 이월액은 36억 4796만 6000원이며, 집행잔액은 137억 1128만 2000원으로 집행률은 89.8%입니다.
어르신행복과 소관 예산 집행내역은 예산현액 804억 6137만 9000원 중 지출액은 692억 3999만 3000원이고, 이월액은 12억 1659만 3000원이며, 집행잔액은 100억 479만 3000원으로 집행률은 87.5%입니다.
청소행정과 소관 예산 집행내역은 예산현액 548억 9537만 6000원 중 지출액은 511억 257만원이고, 이월액은 13억 7600만원이며, 집행잔액은 24억 1680만 6000원으로 집행률은 95.6%입니다.
이상으로 주민생활국 소관 일반회계 세입·세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 마치고, 특별회계와 기금에 대하여 설명 드리겠습니다.
의료급여기금특별회계는 세입예산현액이 3억 8859만 6000원이며, 4억 7042만 4000원을 징수 결정하여 4억 1844만 7000원을 수납하고 미수납액 5197만 6000원을 다음 연도로 이월하였습니다.
세출예산현액은 3억 8859만 6000원이며, 3억 4531만 9000원을 지출하고, 집행잔액은 4327만 7000원입니다.
주민생활국 소관 기금으로는 사회복지기금 사회복지진흥계정, 사회복지기금 장애인복지계정, 사회복지기금 자활계정, 사회복지기금 노인복지계정, 보육기금, 양성평등기금, 재활용품판매대금관리기금, 환경미화원 자녀학자금 대여기금, 폐기물처리시설 설치기금으로 9개의 기금이 있으며, 2019년도말 현재액 4061억 3708만 6000원에서 2020년도에 119억 4694만원을 조성하고 212억 3178만 8000원을 사용함으로써 2020년도말 현재액은 3968억 5223만 8000원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2020회계연도 결산 승인안에 대한 제안설명을 드렸으며, 구체적인 사항은 2020회계연도 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
앞으로도 위원님들의 소중한 의견과 2020회계연도 결산검사 의견서의 내용을 구정에 적극 반영하여 합리적인 재정운영이 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.