안녕하십니까? 안전건설교통국장 이순명입니다.
먼저 존경하는 재정건설위원회 김익태 위원장님과 여러 위원님들의 노고에 감사드리며 지금부터 안전건설교통국 소관 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2020년도 안전건설교통국 소관 세입·세출 예산안에 대해 보고드리겠습니다.
일반회계 세입예산안은 2019년도 예산액 121억 7392만 7000원 대비 2.22%인 2억 7073만 3000원이 감소한 119억 319만 4000원입니다.
일반회계 세출예산안은 2019년도 예산액 347억 8227만 8000원 대비 8.33%인 28억 9597만 8000원이 증가한 376억 7825만 6000원입니다.
주차장특별회계 세입 및 세출예산안은 2019년도 예산액 611억 7335만 4000원 대비 20.97%인 128억 3088만 9000원이 감소한 483억 4246만 5000원입니다.
기금운용은 총 2건으로 2019년도 말 조성액 62억 2455만 3000원 대비 24.52%인 15억 2630만 9000원이 증가한 77억 5086만 2000원입니다.
이어서 일반회계 세입예산안에 대하여 소관 부서별로 보고드리겠습니다.
안전도시과는 2019년도 예산액 8805만 2000원 대비 1.96%인 172만 6000원이 감소한 8632만 6000원으로써 주요내역으로는 민방위기본법 위반과태료 200만원, 국고 및 시·도비보조금 8432만 6000원입니다.
건설관리과는 2019년도 예산액 81억 8485만 2000원 대비 3.59%인 2억 9345만 8000원이 감소한 78억 9139만 4000원으로써 주요내역은 도로 및 하천사용료 38억 8240만 9000원, 기타사용료 1억 7828만 2000원, 도로 및 하천사용료 징수교부금 31억 2873만 3000원, 도로 및 국공유재산 변상금 2억 235만 5000원, 건설기계등록 증지수입 1억 8435만 6000원, 과징금 및 과태료 3억 1525만 9000원입니다.
도로과는 2019년도 예산액 3690만원 대비 증감은 없으며, 주요내역은 가로등 및 보안등 원인자부담금 3690만원입니다.
물관리과는 2019년도 예산액 6345만원 대비 10.64%인 675만원이 감소한 5670만원으로써 주요내역은 시·도비보조금 5670만원입니다.
교통행정과는 2019년도 예산액 38억 67만 3000원 대비 0.82%인 3120만 1000원이 증가한 38억 3187만 4000원으로써 주요내역은 교통유발부담금·광역시설부담금 징수교부금 26억 1012만 2000원, 자동차등록 증지수입 5억 5000만 8000원, 과징금 및 과태료 6억 1172만원, 국고보조금 5042만 4000원, 폐기번호판 판매수입 등 기타수입 960만원입니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 소관 부서별로 보고드리겠습니다.
안전도시과는 2019년도 예산액 45억 4528만 3000원 대비 11.82%인 5억 3718만 9000원이 증가한 50억 8247만 2000원으로써 주요내역은 안전도시 기반구축 1억 2503만 9000원, 서초구민 생활안전보험 7992만원, 서리풀원두막 설치운영 2억 2957만원, 사회복무요원 관리 10억 9397만 5000원 등입니다.
건설관리과는 2019년도 예산액 21억 3459만 9000원 대비 42.35%인 9억 396만 6000원이 증가한 30억 3856만 5000원으로써 주요내역은 부당이득금 청구에 따른 임료 3억 1213만 6000원, 지중화 사업 14억 100만원, 지상배전기기(분전함) 지하화 사업 7억원, 지상배전기기(분전함) 외형개선 사업 1억원, 노점상 및 노상적치물 정비 3억 4634만 3000원 등입니다.
도로과는 2019년도 예산액 139억 5142만 4000원 대비 12.59%인 17억 5673만 7000원이 증가한 157억 816만 1000원으로써 주요내역은 도로시설물 및 보도유지공사 14억 6875만 6000원, 부적합 볼라드 교체공사 2억 7000만원, 경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사 4억 8800만원, 사임당로(서이초교 일대) 보도정비공사 4억 68만원, 반포IC 주변 보도정비공사 7억, 도심 클린로드 시스템 구축사업 1억 100만원, 방배삼호아파트 주변 보도정비공사 4억 5000만원, 조명시설물 운영관리 22억 200만 1000원, 가로등 시설물 정비 2억 5042만원 5000원, 반포천 산책로 정원 등 설치공사 3억, 아스팔트 포장도로 정비공사 21억 2265만 2000원, 안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 22억 1200만원, 관내 노면하부 공동 탐사용역 1억 2886만원 2000원, 방배동 1958 외 2필지 도로부지매입 10억 6075만원, 활주로형 횡단보도 설치사업 6억 4100만원입니다.
물관리과는 2019년도 예산액 114억 6099만 4000원 대비 0.98%인 1억 1268만 2000원이 감소한 113억 4831만 2000원으로써 주요내역은 하수도 준설 및 세정공사 17억 289만원, 하수시설물 유지보수 30억 179만원 6000원, 빗물받이 신설 및 개량공사 8억 2139만 4000원, 하천시설물 유지관리 11억 5080만 8000원, 하천녹지 유지관리 10억 1613만 7000원, 하천 체험 프로그램운영 1억원, 빗물펌프장 운영 7억 1347만 7000원, 빗물펌프장 정밀안전점검 용역 2억 8000만원 등입니다.
교통행정과는 2019년도 예산액 26억 8997만 8000원 대비 7.03%인 1억 8923만 2000원이 감소한 25억 74만 6000원으로써 주요내역은 교통소통 대책 2억 8937만 8000원, 대중교통환경개선 2억 4640만원, 교통유발부담금 부과 및 관리 1억 5504만 4000원, 광역알뜰교통카드 사업 1억 84만 8000원, 교통안전시설물 설치 및 유지관리 4억 6418만 8000원, 보행자 및 어린이 교통안전 시설 4억 4034만 7000원, 어린이 하굣길 교통안전지도 사업 1억 7081만 9000원, 어린이보호구역 등 개선사업 1억 5210만원, 자전거이용 활성화 2억 7816만 7000원, 서초구민 자전거보험 1억 4100만원 등입니다.
다음은 주차장특별회계 세입·세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
주차장특별회계 세입 및 세출예산안은 2019년도 예산액 611억 7335만 4000원 대비 20.97%인 128억 3088만 9000원이 감소한 483억 4246만 5000원입니다.
세입예산안 주요내역은 주차관리과 소관으로 공영주차장 위탁 관리금 52억 6979만원, 거주자 우선주차제 주차요금 22억 828만 8000원, 공공예금 이자수입 5억 3408만 2000원, 주·정차 위반과태료 55억 8144만원, 불법주·정차 차량 견인료 2억 7260만원, 부설주정차 설치의무 면제비 수입 1억 6118만원, 과년도 주·정차 위반과태료 33억 1189만 4000원, 시·도비보조금 1억 9500만원, 순세계잉여금 306억 9437만 1000원 등입니다.
세출예산안의 주요내역은 주택가 공동 주차장 운영 1억 1300만원, 그린파킹 담장허물기 운영 2억 5369만 3000원, 양재공영주차장 확충 65억 8352만 7000원, 내곡동 공영주차장 확충 113억 1000만원, 서래마을 공영주차장 증축 4억 8529만 9000원, 공영주차장 시설물 관리 및 운영 10억 5478만 8000원, 건축물 부설주차장 관리 1억 4589만 9000원, 구룡공영주차장 환경개선공사 14억원, 거주자우선주차 설치 및 관리 4억 104만 8000원, 거주자우선주차 민간위탁금 9억 6049만 3000원, 불법주·정차 단속 관리 18억 479만 8000원, 견인보관소 관리시설 운영 및 지원 5억 5060만원, 교통법규 위반 단속 CCTV 운영 11억 3833만 3000원 등입니다.
이어서 안전건설교통국 소관 기금운용계획안에 대해서 보고드리겠습니다.
먼저 안전도시과 소관인 재난관리기금은 재난·재해 사전 대비 및 응급 복구를 위해 조성해 오고 있으며, 2019년도 말까지 기금 조성액은 52억 9960만원이며, 2020년도 말 조성예정액은 67억 3464만 4000원입니다.
수입계획은 예치금 회수 52억 9960만원, 이자수입 1억 4801만 3000원, 기타 회계전입금 20억 1422만 3000원이며, 지출계획은 방재사업 추진 7억 2719만 2000원, 은행 예치금 67억 3464만 4000원입니다.
도로과 소관인 도로굴착복구기금은 도로에 대한 굴착복구 공사 및 원활한 사후관리를 위하여 조성해 오고 있으며, 2019년도 말까지 기금 조성액은 9억 2495만 3000원, 2020년도 말 조성예정액은 10억 1621만 8000원입니다.
수입계획은 예치금 회수 9억 2495만 3000원, 일반부담금 51억 2720만원, 이자수입 6500만원이며, 지출계획은 도시기반 시설 확충 및 유지관리 51억 93만 5000원, 은행 예치금 10억 1621만 8000원입니다.
이상으로 안전건설교통국 소관 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠으며, 존경하는 재정건설위원회 김익태 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 안전건설교통국에서 계획하고 있는 각종 사업이 원활하게 추진될 있도록 2020년도 세입·세출 예산안과 기금운용계획안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.