안녕하십니까?
청소행정과장 임철순입니다.
청소행정과 2020년도 일반회계 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대해서 간략히 보고를 드리겠습니다.
먼저 2020년도 청소행정과 일반회계 세입·세출예산안 규모에 대해서 보고를 드리겠습니다.
세입예산은 168억 7000여만원으로 2019년 예산 168억 1000여만원 대비 0.4% 증가되었고, 세출예산은 532억 7000여만원으로 2019년 예산 480억 2000여만원 대비 10.9% 증가하였습니다.
주요 내용으로는 예산서 270페이지, 사항별 설명서는 335페이지입니다.
청소종합시설 시설개선사업으로 5억 8000만원을 편성하였습니다.
청소종합시설 시설개선 사업비는 시설 내 음식물 악취 방지를 위해서 음식물류폐기물 적환시설을 밀폐화하여 악취 민원을 최소화하고 외부담장 및 수목 식재를 하여 외관을 정비하기 위한 사업으로 일반회계 11억 8000만원 중에서 2019년에 미반영 된 예산을 편성한 것입니다.
다음은 사항별 설명서는 337페이지입니다.
대형폐기물 위탁처리비 33억 9000만원입니다.
대형폐기물 처리용역비는 관내에서 발생하는 폐기물 중 수도권매립지 반입이 금지된 폐합성수지류의 위탁처리비로서 관내 재건축·재개발 활성화로 폐기물 발생량 증가 및 처리단가 상승, 강남자원회수시설 대보수 기간에 폐기물 반입 중단에 따른 처리량 증가 등의 사유로 2019년 대비 8억 4000만원을 증가해서 편성했습니다.
다음은 예산서 275페이지, 사항별 설명서는 339페이지입니다.
일반종량제 등 수집·운반대행비 92억 4000여만원입니다. 일반종량제 수집·운반대행비는 관내에서 발생한 생활쓰레기 수거에 따른 수집·운반대행비 예산으로서 2019년도 원가산정 연구용역 결과를 반영해서 산정하였으며, 주민편익을 위한 봉투통합 및 정부정책 방향인 총액제 전환에 따라서 2019년 12월 정산분 6억 7000여만원을 산정하였으며, 대형폐기물 수집·운반대행비는 재건축 이주 등으로 폐기물 물량이 증가될 것으로 예상되어 11억 40000여만원을 구수입으로 세입 처리하면서 세출에도 편성을 한 사항입니다.
다음은 사항별 설명서는 340페이지입니다.
맑고 깨끗한 골목 가꾸기 사업으로 19억 6000여만원입니다.
맑고 깨끗한 골목 가꾸기 사업은 클린서초 구현으로 주택가 뒷골목 및 이면도로 등 청소취약지역을 각 동별 실정에 맞게 자체적으로 운영하여 쾌적한 환경을 제공하기 위한 사업으로 전년 대비 16.8% 증액 편성하였으며, 그 사유로는 2019년 대비 인원 8명 증원 및 생활임금제가 4.9% 인상되어 증액이 된 사항입니다.
다음은 사항별설명서는 341페이지입니다.
무단투기 예방 로고젝터 구매비 2500만원입니다.
쓰레기 무단투기 감소 및 근절을 위해 쓰레기 무단투기 계도·감시 효과가 있는 CCTV 50대를 설치 운영하고 있으며, 야간시간대에 상습적으로 발생하는 골목길 무단투기지역에 CCTV 설치비용 보다 저렴한 로고젝터를 설치하여 무단투기방지 및 범죄 예방 등 효율적으로 계도하기 위한 신규 사업입니다.
다음은 예산서 276페이지, 사항별설명서는 344페이지입니다.
수도권매립지 대보수 분담금 1억 4600원입니다.
환경부 및 서울시, 경기도, 인천시가 협정한 수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 재원분담 계획에 의거 내구연한이 경과하여 신품 수준으로의 폐기물처리시설 품질 향상을 목적으로 하는 대보수 비용을 수도권매립지에 폐기물을 반입하는 모든 반입자가 부담하는 비용으로 서초구 분담금을 납부하기 위하여 신규 편성한 사항입니다.
다음은 사항별설명서는 346페이지입니다.
폐기물처분 부담금은 7억 5671만원입니다. 생활폐기물 매립 및 소각에 따라 전국의 지방자치단체가 부담하는 비용으로서 환경부 고시 2020년 산정지수가 0.019 증가하였으며, 실제 배출량에 따라 2019년 대비 1억 4671만원 증액 편성한 사항입니다.
다음은 예산서 278페이지, 사항별설명서는 350페이지입니다.
재활용품 수집·운반 대행비로 54억 8000여만원입니다. 재활용품 수집·운반 대행비는 전년 대비 20.7% 증가하였는데 이는 2019년 재활용품 수집·운반 원가산정 용역결과 재활용품 수거량이 2019년 대비 17.3% 증가했고 소비자물가 지수 인상, 최저임금 인상률 등을 감안하여 편성을 하였습니다.
다음은 사항별설명서는 351페이지입니다.
비닐류 포장재 및 폐비닐 처리비로 21억 6000만원입니다. 일반주택과 소형건물에서 발생되는 비닐류 포장재 및 폐비닐에 대한 처리비용으로 2018년 4월 공동주택 폐비닐 수거 중단사태 이후 폐비닐 배출량 증가 및 소각비용 매년 상승에 따른 폐비닐 처리단가가 2019년 대비 20% 증가하여 이를 반영하여 편성하였습니다.
다음은 예산서 280페이지, 사항별설명서는 355페이지입니다.
음식물쓰레기 처리비 및 수집·운반 대행비 등으로 103억 7400만원입니다.
이는 우리 구 관내 가정 및 영업점에서 발생하는 음식물 쓰레기를 수집하고 전문 처리업체에서 사료 및 퇴비화 하여 재활용하기 위한 사업으로, 음식물쓰레기 처리비 단가가 톤당 2만 4000원 인상되어 2019년 대비 8억 5032만원 증가하였고, 음식물쓰레기 수집·운반 대행비는 음식물쓰레기 발생량 감소에 따라 2019년 대비 3.2% 감소해서 편성을 하였습니다.
다음은 사항별설명서는 356페이지입니다.
수도권매립지 대보수 자치단체분담금으로 6454만 6000원입니다.
음폐수 원활한 수거를 위한 수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 재원분담 계획에 의거 반입자가 부담하는 비용으로 서초구분담금 1억 2909만원 중 1회분을 신규 편성한 사항입니다.
다음은 기금운용계획안 3건에 대하여 보고를 드리겠습니다.
먼저 재활용품판매대금 관리기금 대하여 말씀드리면 수입액이 24억 2946만원이고 이자수입 4440만원, 재활용품 수거 판매수입 2억 5200만원, 예치금회수 21억 3306만원입니다. 지출액은 인건비 8억 947만원이고 재활용 집하장 운영관리를 위한 사업비로 2억 2730만원, 예치금 13억 9200만원입니다.
다음 환경미화원 자녀학자금 대여기금에 대하여 말씀드리면 수입액이 6억 4650만원으로 이자수입 1009만원, 융자금회수 1118만원, 예치금회수 6억 2522만원입니다.
지출액은 융자금 6880만원, 예치금 5억 7770만원입니다.
마지막 폐기물처리시설 설치기금 대하여 말씀드리면 수입액이 235억 9964만 7000원으로 이자수입 4억 4003만원, 예치금 회수 231억 5961만원입니다. 지출액은 예치금 235억 9964만원입니다.
환경부에서 지정된 민간 소각장 등의 쓰레기 관련 처리시설은 한정되어 있으며, 생활폐기물 대행체계 개선에 따른 수집·운반대행비 인상 및 처리 단가가 큰 폭으로 인상되어 금년 대비 내년도 예산이 전반적으로 증가된 사항입니다.
쓰레기 대란 방지 및 수거공백의 최소화 등을 위해 2020년도에 편성한 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 요청을 드립니다.
클린 서초 실현, 그리고 쓰레기 감량을 위해 최선을 다하겠습니다.
이상으로 2020년도 청소행정과 세입·세출예산안 및 기금운용 계획안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.