안녕하십니까?
주민생활국장 정영복입니다.
평소 존경하는 김수한 행정복지위원장님과 여러 위원님들을 모시고 2012년도 주민생활국 소관 세입·세출예산안에 대하여 제안설명 하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
지금부터 주민생활국 2012년도 세입·세출예산안 및 기금운용 계획안에 대해서 보고 드리겠습니다.
먼저 주민생활국 소관 예산안 규모를 보고 드리겠습니다.
일반회계에 대하여 말씀드리면 세입예산은 415억 1409만 6000원으로 2011년도 당초 예산 376억 980만 4000원 보다 10.35% 증가하였고 세출예산은 1007억 5923만 7000원으로 2011년도 당초 예산 859억 7754만 3000원 보다 17.19% 증가하였습니다.
다음은 특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다.
의료급여기금특별회계가 1억 9008만원으로 2011년도 당초 예산 1억 8719만원 보다 1.54% 증가하였고 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계는 10억 4338만 6000원으로 2011년도 당초 예산 9억 9315만원 보다 5.06% 증가하였습니다.
기금은 사회복지진흥기금 등 7개 기금이 있으며, 예산안 규모는 141억 1936만 5000원으로 2011년도 당초 예산 122억 9241만 6000원 보다 14.86% 증가하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 소관 과별로 보고드리겠습니다.
복지정책과 세입예산은 36억 9588만 5000원으로 구유재산 임대료 711만 9000원, 긴급복지지원 등 국고보조금 5억 728만 7000원, 지역사회서비스혁신사업 등 시비보조금 31억 8147만 9000원입니다.
사회복지과 세입예산은 229억 6623만 1000원으로 서초휴양소 이용료 수입 4억 3187만원, 장애인편의증진보장위반과태료 300만원, 기초생활보장수급자 급여 등 국고보조금 126억 3153만 6000원, 공공근로사업비 등 시비보조금 98억 9982만 5000원입니다.
여성가족과 세입예산은 124억 9167만 6000원으로 우면산 독서실 운영수입 1억 2900만원, 청소년보호법위반과징금 등 200만원, 보육사업 운영비 등 국고보조금 16억 4733만 4000원, 보육사업 운영비 등 시비보조금 107억 1334만 2000원입니다.
청소행정과 세입예산은 19억 2140만 3000원으로 재활용센터 임대료 수입 358만 6000원, 청소종합시설 사용료 1억 3880만 7000원, 쓰레기처리봉투 판매수입 13억 910만 1000원, 음식물쓰레기 처리비 4억 3800만원, 쓰레기무단투기 과태료 등 3190만 9000원입니다.
생활운동과 세입예산은 4억 3890만 1000원으로 반포종합운동장 사용료 등 수입 3억 7100만원, 스포츠바우처 사업 운영 국고보조금 3369만원, 스포츠바우처 사업운영 시비보조금 3421만 1000원입니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
복지정책과 세출예산은 2011년도 당초 예산 56억 3245만원 보다 2.93% 증가한 57억 9756만원이며, 주요내용은 긴급복지지원 2억 1100만원, 지역사회서비스 투자사업비 6억 3600만원, 사회복지관 운영비 26억 3300만원, 자원봉사센터 보조금 4억 5000만원, 보훈단체 및 보훈가족 지원비 1억 7700만원입니다.
다음으로 사회복지과 세출예산입니다.
2011년도 당초 예산 332억 8297만원 보다 14.61% 증가한 381억 4432만원입니다.
주요내용은 기초수급자 생계급여 지원 등 76억 4700만원, 공공근로사업비 9억 1500만원, 노인일자리 사업비 15억 2600만원, 기초노령연금 110억 9800만원, 노인복지관 등 운영비 지원 27억 4700만원입니다.
다음은 여성가족과 세출예산입니다.
2011년도 당초 예산 277억 2237만 4000원 보다 23.12% 증가한 341억 3071만 7000원이며, 주요내용은 보육시설 운영지원 48억 2500만원, 영유아 보육료 지원 85억 2100만원, 보육돌봄서비스 47억 6600만원, 보육시설 확충 16억 5500만원, 출산지원금 사업 17억 1000만원입니다.
다음은 청소행정과 세출예산입니다.
2011년도 당초 예산 167억 3539만 8000원 보다 17.16% 증가한 196억 764만 8000원이며, 주요내용은 쓰레기종량제 봉투제작 및 종량제 폐기물 처리 23억 300만원, 가로청소 및 뒷골목 청소지원 13억 9400만원, 맑고 깨끗한 골목가꾸기 사업 10억 9000만원, 분뇨 및 정화조오니 처리비용 부담금 9억 6200만원, 음식물쓰레기위탁처리비 33억 7500만원, 음식물쓰레기 매일 수거운반 위탁대행비 14억 4700만원입니다.
이어서 생활운동과 세출예산입니다.
2011년도 당초 예산 26억 433만 9000원 보다 18.23% 증가한 30억 7898만 5000원이며, 주요내용은 공공체육시설 유지관리 운영 1억 7600만원, 반포종합운동장 운영 2억 7900만원, 생활체육교실 운영 1억 9900만원, 동호인 생활체육 활성화 3억 6400만원, 신반포중학교 복합화 시설 건립 13억원 등입니다.
다음은 특별회계입니다.
먼저 의료급여기금 특별회계는 2011년도 당초 예산 1억 8719만원 보다 1.54% 증가한 1억 9008만원으로 세입예산은 의료급여사업보조금 1억 8870만원, 공공예금 이자수입 대불금 회수금 등 138만원입니다.
세출예산은 인건비 및 운영비 등 3390만원, 장애인보장구 구입 및 의료비 지원 등 1억 5618만원입니다.
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2011년도 당초 예산 9억 9315만원 보다 5.06% 증가한 10억 4338만 6000원으로 세입예산은 공공예금 이자수입 2831만 7000원, 순세계잉여금 9억 8906만 9000원, 융자금 회수수입 등 2600만원입니다.
세출예산은 민간융자금 10억 4338만 6000원입니다.
다음은 기금운용 계획에 대하여 보고 드리겠습니다.
복지정책과 소관 사회복지진흥기금에 대하여 말씀드리면 수입액은 4억 8577만 2000원으로 이자수입 1667만 2000원, 예치금회수 4억 6910만원입니다.
지출액은 저소득 주민지원 등 일반보상금 6300만원, 예치금 4억 2277만 2000원입니다.
다음은 사회복지과 소관 노인복지기금입니다.
수입액은 7억 9829만 6000원으로 기금적립금 이자 3000만원, 예치금 회수 7억 6829만 6000원입니다.
지출액은 노인능력개발 등 지원금 2800만원, 예치금 7억 7029만 6000원입니다.
세 번째, 여성가족과 소관 여성발전기금에 대하여 말씀드리면 수입액은 4억 2509만 9000원으로 출연금 1억원, 기금적립금 이자 1635만원, 예치금 회수 3억 874만 9000원입니다. 지출액은 예치금 4억 2509만 9000원입니다.
네 번째, 청소행정과 재활용품 판매대금 관리 기금입니다.
수입액은 39억 3090만원으로 이자수입 1억 1807만 1000원, 재활용품 수거 판매수입 4억 5000만원, 예치금 회수 33억 6282만 9000원입니다.
지출액은 인건비 2억 3088만 5000원, 일반운영비 등 6649만 2000원, 일반주택 음식물쓰레기 수거용기 세척 1억 7280만원, 재활용시설 개·보수비 24억 9200만원, 자산취득비 1억 1680만원, 예치금 8억 5192만 3000원입니다.
다섯 번째, 청소행정과 환경미화원자녀 학자금 대여 기금입니다.
수입액은 4억 6964만원으로 이자수입 1601만 8000원, 융자금 회수 3171만 6000원, 예치금회수 4억 2190만 6000원입니다. 지출액은 융자금 7980만원, 예치금 3억 8984만원입니다.
여섯 번째로는 청소행정과 폐기물 처리시설 설치 기금입니다.
수입액은 56억 9015만 1000원으로 부담금 8억 6810만원, 이자수입 9000만원, 예치금회수 47억 3205만 1000원입니다. 지출액은 예치금 56억 9015만 1000원입니다.
마지막으로 생활운동과 체육시설 수익 적립기금입니다.
수입액은 23억 1950만 7000원으로 사용료 수입 8억 5500만원, 이자수입 4500만원, 예치금 회수 14억 1950만 7000원입니다. 지출액은 양재수영장 위탁관리 1억 5000만원, 체육시설 개·보수 등 4억원, 예치금 17억 6950만 7000원입니다.
이상으로 주민생활국 소관 2012년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치며, 저희 주민생활국은 저출산·고령화 시대를 대비한 다양한 복지사업과 쾌적한 도시환경 생활체육의 저변확대 추진에 역점을 두고 이번 예산안을 준비하였습니다.
서초구민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위한 사업들이 성실히 수행 될 수 있도록 본 예산안을 원안대로 가결하여 주실 것을 위원님들께 부탁드리면서 앞으로도 주민생활국 직원 모두는 맡은 바 업무에 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
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