안녕하십니까? 총무국장 박우원입니다.
평소 존경하는 정웅섭 의장님을 비롯하여 여러 의원님들을 모시고 오늘 정기회를 맞이하여 '97년도 예산안에 대한 항목별 주요내용을 보고 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 '97년도 우리 구 예산규모에 대하여 보고 드리면 우리 구의 '97년도 총 예산규모는 1,427억 2,500만원으로서 '96년도 최종 예산 대비 28억 900만원 1.9% 감소된 긴축재정으로 편성되었습니다.
회계별로는 일반회계가 1,232억 8,500만원으로 '96년 대비 0.7%인 9억 600만원이 증가되었고, 의료보호기금 특별회계는 22억 3,700만원으로 '96년 대비 89%인 10억 5,800만원이 증가되었으며, 주민소득지원 및 생활안정관리 특별회계는 2억 5,800만원으로서 '96년 대비 31%인 1억 1,800만원이 감소되었고, 주차장 특별회계는 169억 4,300만원으로 21%인 46억 5,400만원이 감소되었습니다.
다음은 '97년도 재정여건을 말씀드리겠습니다.
지방자치행정에 따른 구민의 욕구 증대로 복지증진과 지역개발을 위한 재정수요가 날로 늘어나고 있는 실정이며, 재원으로서는 부동산 과표 현실화 비율 조정 등으로 인한 재산세, 종합토지세 등 구세 수입과 보조금이 증가되었으나, 순세계잉여금 및 과태료 등 세외수입이 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.
다음은 '97년도 예산편성 방향에 대하여 보고 드리겠습니다.
먼저 세입부문은 합리적이고 안정적인 세수 추계로 익년도 예상 순세계잉여금을 재원화 했으며 지방세 징수율을 제고시키고 수익자, 원인자 부담 원칙에 입각한 각종 사용료, 부담금 등 탈루 세원 발굴에 중점을 두고 세수의 결함 예방과 체납 구세 징수에 역점을 두는 방향으로 편성하였습니다.
세출부문은 재정운영의 경영성과 효율성 증대를 위한 사업계획 분석과 검토를 통하여 투자효과를 극대화하는 방향으로 편성하였으며, 특히 경상비 예산은 법정 경비를 제외하고는 영점기준 원칙에 따라 편성하고 경비의 필요성, 규모 등을 재검토하여 실제 필요 경비를 단위 사업별로 타당성, 효과성, 경제성 등을 면밀히 검토 분석하여 소모성, 전시적 경비를 최대한 억제하였으며, 특히 건축공사의 안정적 시공을 위하여 규모가 큰 투자사업을 계속비로 계상하였으며 구 재정수요 확충을 위하여 국세 물납토지를 채무부담행위로 계상하여 4년간 연부로 편성하였습니다.
다음은 예산편성의 중점 투자방향을 보고드리면 첫째, 지역교통난 해소 및 주차난 해소를 위하여 부체도로 확충과 주차장 증설에 둘째, 복지수준 향상 및 시설확충을 위하여 각종 복지시설 및 저소득 시민생활 안정지원에 셋째, 문화예술공간의 확충 및 진흥을 위하여 문화예술원, 도서관 건립 및 각종 문화행사에 넷째, 녹지의 확충 및 푸른 서초를 만들기 위한 녹지의 보존관리 및 녹지공간 확보에 다섯째, 밝고 맑고 깨끗한 서초가꾸기를 위하여 가로등, 하천변 청소관련시설에 여섯째, 안정하고 활기찬 고장을 만들기 위하여 각종 시설물 보존관리와 수방시설에 일곱째, 친절하고 안락하여 다시 찾고 싶은 서초를 만들기 위하여 민원 편익시설 및 행정의 전산화에 중점을 두고 투자하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 보고드리면 '97년도 세입은 '96년도 최종예산 대비 0.7%가 증가한 1,232억 8,500만원으로 그 중 구세수입은 면허세, 종합토지세 등의 증가로 6.7%가 증가한 744억 8,100만원으로서 총세입의 60.4%를 점하고 있고 세외수입은 순세계잉여금 및 교부금 수입의 감소로 '96년도에 비하여 9%가 감소된 407억 8,900만원으로 이는 총세입의 33.1%를 점하고 의존수입은 국.시비보조금으로 버스전용차선단속, 여권민원실운영 및 각종 복지사업 보조금 등의 증가로 3.6% 증가된 80억 1,400만원으로 총세입의 6.5%입니다.
일반회계 세출예산안을 기능별로 보고드리면 지방의회운영 14억 2,400만원, 일반행정비 569억 1,300만원, 보건 및 생활환경개선 260억 4,100만원, 사회보장 162억 300만원, 주택 및 지역사회개발 8억 7,400만원, 지역경제개발 7,400만원, 국토자원 보존개발 168억 1,900만원, 교통관리 26억 700만원, 민방위관리 4억 2,900만원, 예비비가 18억 9,700만원입니다.
기능별 주요내용은 첫째, 지방의회운영비는 '96년도 예산액 14억 500만원 보다 사무국 인건비, 의정활동비 등 1,800만원이 증가한 14억 2,400만원으로서 그 주요내용은 의회사무국직원 인건비 등 의사운영비 9억 2,200만원, 의정활동비 5억 100만원입니다.
둘째, 일반행정비는 '96년도 예산액 490억원보다 16.1%가 증가한 569억 1,300만원으로서 그 주요내용은 구.동직원 인건비 등 기관공통비 362억 4,600만원, 채무부담행위로 방배.양재동 공공용지 매입비 4억 7,100만원, 계속사업으로 서초문화원 건립 실시설계비 2억 2,800만원, 도서관건립비 10억 400만원, 양재1동 민원분소건립 6억원이 계상되었으며 방배2동 청사 재건축비 10억 5,500만원입니다.
셋째, 보건 및 생활환경 개선비는 '96년도 예산 322억 300만원 보다 19.1% 감소한 260억 4,100원으로서 그 주요내용은 방배보건지소 장비구입 및 시설비 2억 200만원, 환경미화원 인부임 46억 500만원, 청소관련 종합시설건립 20억원, 자치단체자본이전 39억 3,100만원, 음식물 소멸화기기 및 교반발효기 구매 19억 5,000만원, 관내 하수시설물 정비 및 보수공사 13억 3,000만원, 공원조성 및 시설물정비 사업비 7억 8,000만원, 자연녹지 및 시설녹지정비 사업비 9억 2,600만원입니다.
넷째, 사회보장비는 '96년도 예산 202억 7,100만원 보다 20% 감소된 162억 300만원으로서 그 주요내용은 구립반포복지관 등 계속사업비 45억 8,100만원, 복지시설건립 토지매입비 29억 3,900만원, 소년소녀가장 임대주택건립비 5억 7,000만원, 노임소득 취로사업 13억 500만원입니다.
다섯쩨, 주택 및 지역사회개발비는 '96년도 예산 6억 8,000만원 보다 28%가 증가된 8억 7,400만원으로서 그 주요내용은 건축물 관리대장 이기수수료 1억 6,900만원, 물류센타 건립추진비 4,000만원, 서초종합지리지 발간 6,000만원입니다.
여섯째, 국토자원 보존개발비는 '96년도 예산 143억 3,700만원 보다 17.3% 증가된 168억 1,900만원으로 그 주요내용은 계속비 사업으로 양재천 종합정비공사 10억원, 반포유수지 정비2차공사 10억원이 투자되고 빗물펌프장 제진기설치 정비사업비 8억 5,000만원, 소하천정비 실시설계용역 1억 3,000만원, 헌인마을 순환도로 개설공사 토지매입비 14억원, 청계산 1∼2야영장간 도로개설 6억원, 서초삼익아파트에서 삼호가든아파트간 부체도로개설 12억 4,000만원, 문화예술공원에서 우면동간 교량설치공사 6억원입니다.
일곱째, 교통관리는 '96년도 예산 13억 4,900만원보다 93.1%로 대폭 증가된 26억 700만원으로 그 주요내용은 교통개선 5개년사업 실시설계비 1억 8,000만원, 잠원, 언남, 방배지구 교통개선사업비 5억 5,000만원, 자전거 전용도로 개설비 5억원, 도로교통안전 시설 및 안내표지판 정비 6억 1,700만원입니다.
여덟째, 민방위비는 '96년도 예산 3억 6,700만원 보다 병사관련 국고보조금 등 증가로 16.9%가 증가한 4억 2,900만원입니다.
아홉째, 지원 및 기타 경비는 전액 예비비로 18억 9,700만원을 계상하였습니다.
다음은 특별회계 세입.세출에 대하여 보고드리면 의료보호기금 특별회계는 '96년도 보다 시비보조금 증가로 89.7%가 증가된 22억 3,700만원으로 세입은 순세계잉여금, 융자금 회수 및 잡수입 2,700만원, 시비보조금 수입 22억 1,000만원이며 세출은 외래 및 입원진료비 등 의료비 22억 1,000만원, 의료보호 심의위원회운영 및 업무추진비 400만원입니다. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 '96년도 보다 31%가 감소된 2억 5,800만원으로 세입은 순세계잉여금 2억원, 융자금회수, 가산금 및 이자수입 5,800만원이며, 세출은 2억 5,800만원 전액이 저소득지원 일반융자금입니다.
주차장특별회계는 '96년도보다 주차장건설 적립금 등 감소로 21.5%가 감소된 169억 4,300만원으로 세입은 순세계잉여금 60억원, 주.정차위반과태료 등 89억 700만원, 주차장 사용료 20억 3,600만원이며, 세출은 주차표지판 등 도로시설물 시설비 7억 1,700만원, 주차장 건설을 위한 적립금 4억 6,700만원, 주차시설 확충 부지매입비 119억 1,000만원, 주차빌딩 건립비 10억원, 불법 주.정차 단속관련 경상비 12억 4,100만원, 예비비 1억 8,700만원입니다.
이상으로 '97년도 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
서울특별시서초구'97회계년도세입.세출예산안
(부록에 실음)