안녕하십니까? 기획경영국장 황인식입니다.
평소 존경하는 김진영 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 2006년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리게 된 점을 매우 뜻 깊게 생각합니다.
먼저 2006년도 제1회 추가경정예산안의 편성방향에 대하여 보고를 드리겠습니다.
세입예산은 재산세 초과세입분과 반포주공2, 3단지 공유재산 매각에 따른 세외수입 및 2005년도 결산상 발생한 잉여재원 등으로 편성하였습니다.
세출예산은 보조금 내시에 따른 구비부담금 및 인건비 상승분 등 의무적 법정경비와 체비지 연부취득에 따른 채무부담액 조기상환 및 민선 제4기 출범과 구민만족행정 추진에 시급을 요하는 주요 시책사업비를 반영, 추가경정예산안을 편성하였습니다.
회계별로는 일반회계가 675억 6,800만원이 증가되어 예산총액은 2,732억 1,700만원이며, 특별회계는 68억 8,300만원이 증가되어 예산총액은 463억 2,400만원으로 기정예산 포함 총 예산규모는 3,195억 4,100만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.
세입예산은 11차에 걸친 간주처리금액을 포함하여 기정예산 대비 32.8%가 증가된 2,732억 1,700만원입니다.
주요내역을 보고 드리면 재산세 초과세입분 106억 4,400만원, 구유재산매각수입 387억 3,000만원, 2005년도 순세계잉여금 73억 1,400만원, 서초휴양소 사용료수입 1억 500만원, 공유재산 임대·변상금 등 기타수입 102억 7,800만원, 국·시비보조금 사용잔액 등 4억 8,700만원으로 총 675억 5,800만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세출예산을 보고 드리겠습니다.
제1회 추가경정예산의 총 규모는 675억 5,800만원으로 그 내역을 보고 드리면 의회운영비 1억 3,200만원, 일반행정비 481억 1,000만원, 사회개발비 121억 9,100만원, 경제개발비 49억 5,300만원, 예비비 등 21억 7,200만원이 되겠습니다.
기능별로 보고를 드리면 먼저 의회운영비로 기정예산대비 4.3%가 증액된 1억 3,200만원으로 주요내역은 월정수당 추가분 3,400만원, 의원 국민연금 및 국민건강보험금, 의장단협의체부담금 추가분 1,400만원, 본회의장 집기 구매 등 3,700만원이며 다음은 일반행정비로서 기정예산 대비 52.4%가 증액된 481억 1,000만원으로서 그 주요내역은 구청사건립기금 출연금 380억원, 종합민원센터 설치 등 구청사 환경개선사업으로 4억 8,000만원, 구내식당 개·보수 및 직원후생복지시설, 선택적 복지제도 확대 운영 등으로 10억 5,500만원, 구립 어린이도서관 토지매입비 채무부담 조기상환 46억 3,600만원, 방범용 CCTV 설치비용으로 8억 6,700만원, 횡성연수원 차수옹벽 설치로 8,000만원, 재건축 사업부지 매각을 위한 감정평가수수료로서 1억 3,300만 원 등이 되겠습니다.
다음은 사회개발비를 보고 드리겠습니다.
기정예산대비 15.3%가 증액된 121억 9,100만원이 되겠습니다.
주요내역을 보고 드리면 환경미화원 인부임 추가분 9억 5,700만원, 저소득 맞춤형생활지원설계사제도 전산시스템 구축 7,000만원, 방배2동 종합사회복지센터 토지매입비 추가분 59억 5,300만원, 서초구청 직장어린이집 토지매입비 채무부담 조기상환 14억 3,700만원, 기초생활보장 수급자 급여 추가분 1억 6,400만원, 서초4동 복지시설 토지매입비 채무부담 조기상환 5억 4,200만원, 서초휴양소 주변 토지매입 및 주차장 조성 2억 2,600만원, 내곡동 안골마을 경로당 임차료 2억원, 바이오 화훼클러스터 조성 용역을 위해서 5,000만원, 암산어린이공원 토지보상으로 1억 600만원, 반포근린공원 토지보상을 위해서 5,000만원, 잠원동 체육관 주변 공원 조성을 위해서 4억 6,300만원이 편성되었습니다.
다음은 경제개발비에 대해서 보고 드리겠습니다.
기정예산 대비 21%가 증액된 49억 5,300만원이 되겠습니다.
주요내역으로는 태봉로 연결도로 확장공사 등 미불용지 보상으로서 2,500만원, 서초구예비군 훈련장 신흥마을에 있습니다만 진입로 3차 개설공사를 위해서 2억원, 방배배수지 체육공원 개선사업을 위해서 9억 8,500만원, 서원초등학교 운동장 인조잔디 조성사업을 위해서 7억원, 서초1동 및 반포4동 주변 하수도 개량공사 6억원, 강남대로 하수암거 신설공사 설계용역비를 위해서 3억원으로 편성되었습니다.
다음은 특별회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
의료급여기금 특별회계는 기정예산대비 40만원 증가된 1억 3,300만원이며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 증가분 없이 8억 3,600만원이 되겠습니다.
주차장특별회계는 기정예산 대비 68억 8,200만원이 증가된 453억 5,500만원으로서 그 주요내역은 국내여비 및 연가보상비 추가분으로서 1억 2,100만원을 편성하였음을 보고 드립니다.
이어서 2006년도 제1회 추가경정기금운용계획안에 대하여 보고를 드리겠습니다.
일반회계 세외수입 중 반포주공2, 3단지 내 공유재산을 매각한 387억 3,000만원의 수입이 발생하였습니다.
현재 구청사 건립기금으로서 181억 원 정도가 구 금고에 예치되어 있습니다만 타구 사례를 볼 때 구청사를 신축하는데 600억원에서 800억 원 정도가 소요되는 것으로 저희는 파악하고 있습니다.
따라서 공유재산 매각으로 발생한 수입 중 380억원을 구청사 건립기금으로 전출하여 구청사 건립시 필요한 재원을 사전에 확보하고자 편성하였습니다.
이상으로 2006년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
고객행정을 지향하는 민선4기의 서초구정이 빛을 발할 수 있도록 추경예산안 및 기금운용계획안이 원안대로 심도 있게 의원님들께서 심의하셔서 의결될 수 있도록 협조를 진심으로 부탁을 드립니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ서울특별시서초구2006년도제1회일반및특별회계세입·세출추가경정예산안
ㅇ서울특별시서초구2006년도제1회추가경정기금운용계획안
(부록에 실음)
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