안녕하십니까?
기획재정국장 김주년입니다.
존경하는 김열호 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 2002회계년도제1회추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 점 매우 뜻깊게 생각합니다.
먼저 2002회계년도제1회추가경정예산안의 편성방향 등에 대하여 말씀드리면, 세입예산은 2001회계년도 일반 특별회계 순세계잉여금중 2002회계년도에 미반영된 재원과 국.시비 보조금 집행잔액으로 편성하였으며, 세출예산은 건강보험료 및 수도권매립지 쓰레기 반입수수료 등 의무적 법정경비와 추진에 시급을 요하는 주요 시책사업비를 반영, 추가경정예산을 편성하였습니다.
추가경정 예산규모는 일반.특별회계를 합하여 총 124억 3,500만원입니다.
회계별로는 말씀드리면 일반회계가 89억 1,700만원이 증가되어 예산총액은 1,518억 3,600만원이며, 특별회계는 35억 1,800만원이 증액되어 예산총액은 465억 400만원으로 기정예산 포함 총 예산규모는 1,983억 4,000만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대하여 말씀드리겠습니다.
세입예산은 13회에 걸친 간주처리 금액을 포함하여 기정예산 대비 6.2%가 증가된 1,518억 3,600만원입니다.
주요내역을 말씀드리면 2001회계년도 순세계잉여금 83억 9,000만원, 보조금 사용잔액 5억 2,700만원 등 총 89억 1,700만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산입니다.
제1회 추가경정예산의 총 규모는 89억 1,700만원으로 그 내역을 말씀드리면, 의회운영비 3,100만원, 일반행정비 34억 5,800만원, 사회개발비 44억 2,000만원, 경제개발비 16억 5,400만원, 민방위비 700만원입니다.
기능별로 말씀드리면 의회운영비는 기정예산 대비 1.9% 증액된 3,100만원으로 주요내역은 행정소송 착수금 및 고문변호사 운영수당 700만원, 디지털 카메라 구매 100만원이 되겠습니다.
다음은 일반행정비로 기정예산 대비 5.2% 증액된 34억 5,800만원으로 주요내역은 서초구 청소년연수원 설계비 9,000만원, 잠원동 청사 건립비 추가분 5억원, 서초2동청사 건립 7억원, 방수 등 동청사 시설보수 1억원, 관내 초 중 고등학교 지원사업 5억원, 행정차량 대체 구매 8,000만원, 건강보험요율 인상 및 연말정산부담금 1억 6,000만원 기본업무수행 급량비.여비 추가분 4억 5,000만원, 초과근무수당 단가인상분 6억 5,000만원, 각종 고지서 우편요금 인상분 5,000만원 등입니다.
다음은 사회개발비는 기정예산대비 8.3% 증액된 44억 2,000만원으로 주요내역은 수도권 매립지 반입수수료 4억 9,000만원, 분뇨 및 정화조 오니 처리부담금 7,000만원, 폐기물 소각처리 용역수수료 1억 5,000만원, 기초생활 수급자 생계.주거 구비부담 9,000만원, 보육사업 운영 구비부담 3억 2,000만원, 서초노인회관 신축공사 12억원, 서초4동 복지시설 부지매입 3억원, 서초권역 도시분야 종합관리계획 수립 용역 4억원, 청계산 원터골 휴게광장 조성 3억원, 주민참여형 어린이공원 재정비사업 1억 7,000만원, 하수도 도로굴착 복구 공사 1억 4,000만원, 관내 하수시설물 보수공사 추가분 2억원, 관내 하수도 준설공사 추가분 2억원 등이며, 경제개발비는 기정예산 대비 13.1% 증액된 16억 5,400만원으로 주요내역은 관내 하수 복개 구조물 및 시설물 유지보수 2억원, 반포빗물펌프장 침사 인양기 정비공사 3억원, 반포천 하류부 물맑히기 공사 5,000만원, 서초동 1326번지 주변 보안등 설치공사 6,000만원, 관내 도로시설물 및 보도 보수공사 2억 5,000만원, 관내 아스팔트 포장도로 정비공사 3억 5,000만원, 여의천 자전거도로 주변 보안등 설치공사 1억 4,000만원, 반포, 제방길 보안등 개량공사 5,000만원, 기타 솔세척기 구매 등 2억 5,000만원입니다.
다음은 민방위비는 기정예산 대비 0.8% 증액된 700만원으로 이는 국.시비보조금 반환금 등입니다.
다음은 특별회계 추경예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
의료보호기금 특별회계는 기정예산 대비 1,600만원이 증액된 5,500만원이며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 기정예산 대비 20만원이 증액된 3억 4,600만원이고, 주차장특별회계는 기정예산 대비 35억원이 증액된 461억 300만원으로 주요내역은 방음언덕형 주차장건설 타당성 검토 용역 1억원, 불법주차견인보관소 위탁관리비 1억 1,900만원, 행망용 컴퓨터 구매에 1,400만원 기본업무수행 급량비.여비추가분 3,200만원 초과근무수당 단가인상분 800만원, 예비비로 32억 6,700만원을 편성하였습니다.
이상으로 2002회계년도제1회추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
서울특별시서초구2002회계년도제1회추가경정예산안
(부록에 실음)
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